鄂州市妇女联合会2016年部门决算情况说明
鄂州市妇女联合会
2016年部门决算情况说明
一、鄂州市妇女联合会概况
（一）主要职能
鄂州市妇女联合会是全市各族各界妇女为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。市妇联的基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。
1、行使市委赋予的领导全市妇女工作的职能，对全市女性社团组织进行联系和指导。
2、负责市妇女儿童工作委员会、市维护妇女儿童权益领导小组、城乡妇女建功领导小组、家庭教育联席会议的日常工作。
3、负责指导并组织全市妇女宣传思想教育、文明家庭创建和妇女儿童活动阵地建设。
4、组织妇女在全市经济、政治、社会、文化、生存文明建设中发挥作用，为推动科学发展，促进社会和谐作贡献；完成市委、市政府和上级妇联部署的以妇女为主体的各项任务。
5、维护妇女儿童合法权益，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定实施，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展规划的实施。
6、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
7、负责全市妇联系统组织建设、协助党组织培养、选拔和培训女干部。
8、加强与各族各界妇女的联系，巩固和扩大各界妇女的大团结。
9、开展妇女问题研究，为市委市政府决策妇女工作提供依据。
10、负责指导各级妇联组织办好妇女事业。
11、承办上级交办的其他事项。
（二）机构及人员编制情况
市妇联机关设置6个部室：办公室、组织部、宣传部、发展部、权益部、市妇女儿童工作委员会办公室
编制人数13名；财政供养人数21名，其中:在职11名，退休人数10名。
（三）部门预算单位构成
市妇联本级。
二、市妇联2016年度部门决算说明
(一)财政拨款收支预算安排情况
决算总收入334.79万元；预算收入220.77万元。比预算收入增加114.02，增加51.64％。
决算总支出336.33万元；预算支出220.77万元。比预算支出增加115.56万元，增加52.34％。
决算收入支出增加原因是增资调资。
机关运行经费7.73万元。
实际采购金额8.94万元，比预算11万元减少2.06万元。
（二）“三公”经费支出情况
2016年三公经费预算14.4万元，决算支出4.14万元，比2015年度6.37万元减少2.23万元，减少35％
原因分析：严格执行八项规定，费用支出实行计划管理。用制度对本单位三公经费进行规范，确保“三公”各项要求落到实处。
1、因公出国（境）团组及人数情况
2016年市妇联因公出国费年初预算0万元，实际因公出国人数0人，金额0万元。
2、公务用车购置及运行维护费
2016年度市妇联没有购置公务用车，实际车辆数为1辆。2016年度公务用车运行维护费年初预算金额9.8万元，公务用车运行维护费实际支出2.85万元，比2015年度5.49万元减少2.64万元。
3、公务接待费
2016年度公务接待费年初预算4.6万元，实际接待10余批次、160余人次，共计发生金额1.29万元，相比2015年度0.88万元增加0.41万元。
三、名词解释
1、行政运行：机关本级日常公用支出、人员支出等基本支出。
2、一般行政管理事务：推进“美丽庭院”创建；建设“公益木兰社区服务中心”；帮助城乡妇女创业创新；培育创建省级巾帼现代农业科技示范基地；进一步完善妇女信访代理工作机制；依托社会组织建立婚姻家庭矛盾调处服务中心；组织开展家庭才艺展演活动；开展法制宣传教育活动；深化家庭教育；关爱女童；推进妇联组织体制创新。
3、行政单位医疗：财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费
4、住房公积金：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：鄂州市妇女联合会 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 334.79 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 302.70 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 6.69 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 20.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 5.95 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 334.79 | 本年支出合计 | 52 | 336.34 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 40.44 | 年末结转和结余 | 54 | 38.90 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 375.24 | 总计 | 56 | 375.24 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：鄂州市妇女联合会 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 334.79 | 334.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 322.15 | 322.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 322.15 | 322.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012901 | 行政运行 | 252.15 | 252.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：鄂州市妇女联合会 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 336.33 | 253.31 | 83.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 302.69 | 240.67 | 62.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 302.69 | 240.67 | 62.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012901 | 行政运行 | 240.67 | 240.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 62.02 | 0.00 | 62.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20807 | 就业补助 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：鄂州市妇女联合会 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 334.79 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 302.70 | 302.70 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 334.79 | 本年支出合计 | 54 | 336.34 | 336.34 | 0.00 |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 40.44 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 38.90 | 38.90 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 40.44 | 57 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
| 29 | 59 | ||||||
| 总计 | 30 | 375.24 | 总计 | 60 | 375.24 | 375.24 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：鄂州市妇女联合会 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 336.33 | 253.31 | 83.02 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 302.69 | 240.67 | 62.02 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 302.69 | 240.67 | 62.02 | ||
| 2012901 | 行政运行 | 240.67 | 240.67 | 0.00 | ||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 62.02 | 0.00 | 62.02 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
| 20807 | 就业补助 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
| 公开07表 | |||||
| 编制单位：鄂州市妇女联合会 | 金额单位：万元 | ||||
| 2016年度决算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.14 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 2.85 | 1.29 |
| 注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
