一、鄂州市妇女联合会概况

（一）主要职能

鄂州市妇女联合会是全市各族各界妇女为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。市妇联的基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

1、贯彻落实党的路线、方针、政策，依据《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全市妇女投身改革开放和新时代中国特色社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在促进鄂州经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。

2、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，教育、引导妇女听党话跟党走，自觉践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法规、规章和政策的制定。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

4、依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5、组织开展促进妇女发展、儿童健康成长和创新家庭工作等方面重难点问题的调查研究，及时向市委和市政府提出政策建议。开展家庭和儿童工作，发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益品牌，开展妇女儿童公益服务。

6、坚持党建带妇建，加强基层组织建设和对“妇女之家建设的指导，扩大妇联组织有效覆盖。推动“网上妇联”建设开展网上妇女工作。指导团体会员工作。负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。

7、负责市城乡妇女岗位建功活动领导小组和市综治委维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建工作领导小组日常工作。

8、做好机关和市妇女儿童活动中心党的建设和党风廉政建设工作。

9、完成上级交办的其他工作。

 （二）机构及人员编制情况

1.市妇联机关为独立编制的行政单位，属财政一级预算单位，经费来源为财政拨款，定编12人，其中行政编制12人，行政实有人数11人；离退休10人，执行行政单位会计制度。

2.市妇女儿童活动中心系市妇联所属事业单位，为公益二类事业单位，经费来源为财政差额拨款，定编5人，执行事业单位会计制度。

（三）部门预算单位构成

部门预算包括：市妇联本级和市妇女儿童活动中心事业单位预算。

二、年度工作目标及主要任务

（一）学习宣传党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,宣讲全国妇女十二大和省妇女十二大会议精神，切实承担好引领妇女“巾帼心向党 建功新时代”的政治职责。

（二）开展创业就业实用技能培训，帮助妇女群众提高发展生产能力。持续推进省市两癌筛查工作，进一步完善查、救、治机制。

（三）持续寻找“最美家庭”，举办“家庭文明道德大讲堂”，引导广大妇女和家庭建设好家庭、涵养好家教、培育好家风；充分发挥市家庭教育指导服务中心的专业社会组织作用，提高家庭教育指导实效。

（四）持续开展农村留守妇女儿童关爱等工作, 实施彩虹行动、金凤工程、妇女儿童法律援助等公益项目,为妇女儿童提供更有效、更精准、更专业的服务。

（五）加强妇女儿童法制宣传教育；延伸婚姻家庭纠纷人民调解服务领域，将婚姻家庭纠纷预防在源头；推动全市反家庭暴力联动机制进一步发挥作用。

（六）坚持问题导向，推动基层妇联组织改革，切实解决基层基础薄弱的问题。

（七）广泛开展妇联干部履职培训，切实帮助广大妇联干部提高综合素质和履职能力。

 

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2019年部门预算总收入349.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入264.48万元，其他收入85.26万元。比2018年预算增加11.18万元，主要原因：人员经费增加。

（二）2018年部门预算总支出349.74万元。其中：基本支出201.74万元，项目支出148.00万元。比2017年预算增加11.18万元，主要原因：人员经费增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：行政运行（群众团体事务）、事业运行（群众团体事务）、一般行政管理事务（群众团体事务）、其他群众团体事务支出、干部教育、归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、事业单位医疗、住房公积金。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算349.74万元，主要安排情况如下：

（一）基本支出201.74万元。其中：

1.人员经费162.48万元，包括：（1）工资福利支出159.46万元，主要用于工资性支出、养老保险、医疗保险、住房补贴。（2）对个人和家庭的补助支出3.02万元，主要用于离退休人员福利费、离退休人员公务费、其他补助支出。

2.公用经费39.26万元，主要用于一般公用支出、福利费、购置费、教育经费。

（二）项目支出148.00万元。主要安排为：

1. 妇联工作经费55万元，主要用于妇联工作经费。

2. 购买服务妇女儿童项目经费30万元，主要用于购买服务妇女儿童项目。

3. 市妇儿工委办公室工作经费10万元，主要用于市妇儿工委办公室工作。

4.庆“三八”经典诵读比赛项目活动13万元，主要用于“三八”经典诵读比赛系列活动     。
    5.关爱儿童成长服务项目活动30万元，主要用于“金凤工程”助学行动、“彩虹行动 ”暑期辅导班。
    6.第二届巾帼家政服务职业技能大赛项目经费10万元，主要用于家政服务职业技能大赛活动 。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算9.8万元，比2018年预算减少2万元，减少16.95%。其中：

（一）因公出国（境）费预算1.8万元，比2018年减少1.8万元。

（二）公务接待费预算3.8万元，比2018年预算减少0.2万元，主要原因：加强内部财务管理制度建设，切实做到厉行勤俭节约，降低接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费6万元，与2018年预算持平。其中：

1.公务用车购置费0万元，与2018年预算持平。

2.公务用车运行维护费6万元，与2018年预算持平。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

无该项预算

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年部门机关运行经费39.26万元，其中市妇联本级安排32.38万元，市妇女儿童活动中心安排6.88。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计14.7万元。其中：

市妇联本级政府采购预算金额为13万元。包括：

1.货物类3万元。其中：办公耗材及办公软件2万元、办公家具1万元。

2.服务类10万元。其中：车辆保险1万元、车辆维修与保养1万元、公务资料印刷8万元。

3.工程类0万元。

市妇女儿童活动中心政府采购预算金额为1.7万元。包括：

1.货物类1万元。其中：办公耗材及办公软件1万元。

2.服务类0.7万元。其中：公务资料印刷0.7万元。

3.工程类0万元。

（三）国有资产占有使用情况

市妇联本级占有1台公务车辆，市妇女儿童活动中心使用550平方米市妇女儿童活动中心综合楼10楼面积。

（四）绩效目标设置情况

2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款349.74万元。

（五）专业性较强的名词解释

关爱儿童成长服务项目活动：贯彻落实中央、省、和市党的群团工作会议及习总书记系列重要讲话精神，有针对性地对特殊贫困女大学新生、农村留守儿童进行帮扶，使所有儿童都感受到和谐大家庭的温暖。

1、推进“金凤工程”关爱贫困应届女大学新生行动，帮助贫困女大学新生圆梦大学。

2、推进“彩虹行动”暑期关爱留守儿童工作，形成全社会共同关爱留守儿童的工作格局，为留守儿童全面健康成长创造条件。

 

鄂州市妇女联合会部门预算公开目录

一、市妇联2019年收支预算总表

二、市妇联2019年收入预算总表

三、市妇联2019年支出预算总表

四、市妇联2019年财政拨款收支预算总表

五、市妇联2019年一般公共预算支出表

六、市妇联2019年一般公共预算基本支出表

七、市妇联2019年财政拨款“三公”经费支出表

市妇联2019年收支预算总表
表一					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（补助）	349.74	一、基本支出	201.74	一、【201】一般公共服务支出	295.11
经费拨款（补助）	264.48	工资福利支出	159.46	二、【202】外交支出	0.00
纳入预算管理的非税收入安排的拨款(不含基金)	85.26	商品和服务支出	39.26	三、【203】国防支出	0.00
专项收入	0.00	对个人和家庭的补助支出	3.02	四、【204】公共安全支出	0.00
行政事业性收费收入	0.00	二、项目支出	148.00	五、【205】教育支出	1.62
罚没收入	0.00	专项性公用支出	0.00	六、【206】科学技术支出	0.00
国有资源(资产)有偿使用收入	85.26	其中：大型会议费	0.00	七、【207】文化体育与传媒支出	0.00
其他非税收入	0.00	购置项目	0.00	八、【208】社会保障和就业支出	24.86
政府性基金拨款	0.00	其他专项性公用支出	0.00	九、【209】社会保险基金支出	0.00
二、事?收入（不含非税收入）	0.00	基本建设支出	0.00	十、【210】医疗卫生与计划生育支出	14.97
三、事业单位经营收入	0.00	其他项目支出	148.00	十一、【211】节能环保支出	0.00
四、其他收入	0.00	三、事业单位经营支出	0.00	十二、【212】城乡社区支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	四、政府统筹	0.00	十三、【213】农林水支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00	十四、【214】交通运输支出	0.00
		六、上缴上级支出	0.00	十五、【215】资源勘探电力信息等支出	0.00
				十六、【216】商业服务业等支出	0.00
				十七、【217】金融支出	0.00
				十八、【219】援助其他地区支出	0.00
				十九、【220】国土海洋气象支出	0.00
				二十、【221】住房保障支出	13.18
				二十一、【222】粮油物资储备支出	0.00
				二十二、【223】国有资本经营预算支出	0.00
				二十二、【227】预备费	0.00
				二十四、【229】其他支出	0.00
				二十五、【230】转移性支出	0.00
				二十六、【231】债务还本支出	0.00
				二十七、【232】债务付息支出	0.00
				二十八、【233】债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	349.74	本年支出合计	349.74
上年结余（转）		结转下年		结转下年
动用事业基金
收入总计	349.74	支出总计	349.74	支出总计	349.74

市妇联2019年收入预算总表
表二
																						单位：万元
单位代码	单位名称	总计	上年结余、结存				财政拨款（补助）									事?收入（不含非税收入）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上级转移支付收入
			合计	上年专项结转	纳入预算管理的政府性基金结转	其他结转	小   计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税收入安排的拨款(不含基金)						政府性基金拨款
									小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他非税收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合计	349.74	0.00	0.00	0.00	0.00	349.74	264.48	85.26	0.00	0.00	0.00	85.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218001	鄂州市妇女联合会本级	246.99	0.00	0.00	0.00	0.00	246.99	246.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218001	鄂州市妇女联合会本级	246.99	0.00	0.00	0.00	0.00	246.99	246.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218002	鄂州市妇女儿童活动中心	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	102.75	17.49	85.26	0.00	0.00	0.00	85.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218002	鄂州市妇女儿童活动中心	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	102.75	17.49	85.26	0.00	0.00	0.00	85.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

市妇联2019年支出预算总表
表三							单位：万元
功能分类科目		总计	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计	349.74	201.74	148.00	0	0	0
20129	行政运行（群众团体事务）	111.51	111.51	0.00
20129	一般行政管理事务（群众团体事务）	95.00	0.00	95.00
20508	干部教育	1.19	1.19	0.00
20805	归口管理的行政单位离退休	2.16	2.16	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87	0.00
21011	行政单位医疗	10.73	10.73	0.00
22102	住房公积金	9.53	9.53	0.00
	鄂州市妇女儿童活动中心	102.75	49.75	53.00
20129	事业运行（群众团体事务）	35.60	35.60	0.00
20129	其他群众团体事务支出	53.00	0.00	53.00
20508	干部教育	0.43	0.43	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.83	5.83	0.00
21011	事业单位医疗	4.24	4.24	0.00
22102	住房公积金	3.65	3.65	0.00

市妇联2019年财政拨款收支预算总表
表四			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（补助）	349.74	一、基本支出	201.74
经费拨款（补助）	264.48	工资福利支出	159.46
纳入预算管理的非税收入安排的拨款(不含基金)	85.26	商品和服务支出	39.26
专项收入	0.00	对个人和家庭的补助支出	3.02
行政事业性收费收入	0.00	二、项目支出	148.00
罚没收入	0.00	专项性公用支出	0.00
国有资源(资产)有偿使用收入	85.26	其中：大型会议费	0.00
其他非税收入	0.00	购置项目	0.00
政府性基金拨款	0.00	其他专项性公用支出	0.00
二、事?收入（不含非税收入）	0.00	基本建设支出	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	其他项目支出	148.00
四、其他收入	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	四、政府统筹	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
		六、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	349.74	本年支出合计	349.74
上年结余（转）		结转下年
收入总计	349.74	支出总计	349.74

市妇联2019年一般公共预算支出表
表五				单位：万元
功能分类科目		预算数	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	349.74	201.74	148.00
	鄂州市妇女联合会本级	246.99	151.99	95.00
20129	行政运行（群众团体事务）	111.51	111.51	0.00
20129	一般行政管理事务（群众团体事务）	95.00	0.00	95.00
20508	干部教育	1.19	1.19	0.00
20805	归口管理的行政单位离退休	2.16	2.16	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87	0.00
21011	行政单位医疗	10.73	10.73	0.00
22102	住房公积金	9.53	9.53	0.00
	鄂州市妇女儿童活动中心	102.75	49.75	53.00
20129	事业运行（群众团体事务）	35.60	35.60	0.00
20129	其他群众团体事务支出	53.00	0.00	53.00
20508	干部教育	0.43	0.43	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.83	5.83	0.00
21011	事业单位医疗	4.24	4.24	0.00
22102	住房公积金	3.65	3.65	0.00

市妇联2019年一般公共预算基本支出表
表六				单位：万元
经济分类科目		预算数	其中
科目编码	科目名称		人员经费	日常公用经费
	合计	198.72	159.46	39.26
	鄂州市妇女联合会本级	116.59	116.59
	工资性支出	79.46	79.46
30101	基本工资	43.80	43.80
30102	津贴补贴	35.66	35.66
	养老保险	16.87	16.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.87	16.87
	医疗保险	10.73	10.73
30111	公务员医疗补助缴费	10.73	10.73
	住房补贴	9.53	9.53
30113	住房公积金	9.53	9.53
	鄂州市妇女儿童活动中心	42.87	42.87
	工资性支出	29.15	29.15
30101	基本工资	29.15	29.15
	养老保险	5.83	5.83
30108	【30108】机关事业单位基本养老保险缴费	5.83	5.83
	失业保险	0.21	0.21
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21
	工伤保险	0.03	0.03
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03
	医疗保险	4.00	4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	4.00
	住房补贴	3.65	3.65
30113	住房公积金	3.65	3.65
	鄂州市妇女联合会本级	32.38		32.38
	一般公用支出	28.24		28.24
30201	办公费	1.49		1.49
30202	印刷费	0.24		0.24
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	0.83		0.83
30207	邮电费	1.08		1.08
30211	差旅费	5.04		5.04
30213	维修(护)费	0.12		0.12
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	0.72		0.72
30217	公务接待费	0.19		0.19
30228	工会经费	1.59		1.59
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	9.61		9.61
	福利费	1.99		1.99
30229	福利费	1.99		1.99
	购置费	0.96		0.96
30902	办公设备购置	0.96		0.96
	教育经费	1.19		1.19
30216	培训费	1.19		1.19
	鄂州市妇女儿童活动中心	6.88		6.88
	一般公用支出	5.24		5.24
30201	办公费	0.62		0.62
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.35		0.35
30207	邮电费	0.45		0.45
30211	差旅费	2.10		2.10
30213	维修(护)费	0.05		0.05
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.13		0.13
30228	工会经费	0.58		0.58
	福利费	0.71		0.71
30229	福利费	0.71		0.71
	购置费	0.50		0.50
30902	办公设备购置	0.50		0.50
	教育经费	0.43		0.43
30216	培训费	0.43		0.43

市妇联2019年财政拨款“三公”经费支出表
表八	单位：万元
项目	预算数
合计	9.8
因公出国（境）费	0
公务接待费	3.8
公务用车购置及运行费	6
其中：公务用车运行维护费	6
公务用车购置费	0