鄂州市妇女联合会2020年部门预算公开信息
鄂州市妇女联合会2020年部门预算
目 录
第一部分 鄂州市妇女联合会概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市妇女联合会2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市妇女联合会2020年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 鄂州市妇女联合会概况
一、部门主要职能
1.贯彻落实党的路线、方针、政策，依据《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全市妇女投身改革开放和新时代中国特色社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在促进鄂州经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。
2.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，教育、引导妇女听党话跟党走，自觉践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。
3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法规、规章和政策的制定。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。
4.依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
5.组织开展促进妇女发展、儿童健康成长和创新家庭工作等方面重难点问题的调查研究，及时向市委和市政府提出政策建议。开展家庭和儿童工作，发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益品牌，开展妇女儿童公益服务。
6.坚持党建带妇建，加强基层组织建设和对“妇女之家建设的指导，扩大妇联组织有效覆盖。推动“网上妇联”建设开展网上妇女工作。指导团体会员工作。负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。
7.负责市城乡妇女岗位建功活动领导小组和市综治委维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建工作领导小组日常工作。
8.做好机关和市妇女儿童活动中心党的建设和党风廉政建设工作。
9.完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
鄂州市妇女联合会含鄂州市妇女联合会本级和鄂州市妇女儿童活动中心，其中鄂州市妇女联合会内设机构含5个部室：办公室、基层组织建设与社会联络部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部。
2、部门预算单位组成
2020年部门预算包括：鄂州市妇女联合会本级和鄂州市妇女儿童活动中心
三、部门人员构成
鄂州市妇女联合会编制人数17人，其中行政编制12人，事业编制5人，2020年部门在职人员16人，退休10人。
第二部分 鄂州市妇女联合会2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2020年部门预算总收入523.25万元。其中：经费拨款436.59万元，其他收入86.66万元
（二）2020年部门预算总支出523.25万元。其中：基本支出349.25万元，占支出的66.75%。项目支出174万元，占支出的33.25%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出458.24万元、教育支出0.44万元、社会保障和就业支出22.58万元、医疗卫生与计划生育支出18.44万元 、住房保障支出23.55万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出292.28万元，商品服务支出经费208.51万元，对个人和家庭补助支出21.5万元，资本性支出0.96万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2020年部门收入总预算523.25万元。比上年预算增加173.51万元，主要原因是：人员经费增加 。
2020年部门支出总预算523.25万元。比上年预算增加173.51万元，主要原因是：人员经费增加。
三、财政拨款收支情况说明
2020年财政拨款收入总预算523.25万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入523.25万元。支出预算523.25万元。主要包括：本级行政运行（群众团体事务）421.14万元，其中：行政运行（群众团体事务）340.46万元，一般行政管理事务（群众团体事务）28.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.19万元，行政单位医疗14.5万元，住房公积金20.05万元;鄂州市妇女儿童活动中心事业运行（群众团体事务）102.11万元，其中：群众团体事务88.84万元，干部教育0.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.39万元，事业单位医疗3.94万元，住房公积金3.5万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出数为523.25 万元，比 2018 年预算数增加 173.51万元，具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）支出369.4万元，比2019年预算数增加74.29万元。
1、行政运行（项）支出340.46万元，比2019年初预算数增加228.95万元。原因说明:工作需要
2、一般行政管理事务（项）支出28.94万元，比2019年初预算数减少66.06万元。原因说明：加强内部财务管理制度建设，切实做到厉行勤俭节约。
3、其它群众团体事务支出（项）支出52万元，比2019年初预算数减少1万元。原因说明：项目支出减少。
（二）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育(项)支出0.44万元，比2019年初预算数减少1.18万元。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出22.58万元，比2019年预算数减少2.28万元。
（四）医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出14.50万元，比2019年初预算数减少0.47万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2020年妇女联合会本级一般公共预算基本支出202.43万元，其中：
(一) 工资福利支出202.43万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）公用经费44.97万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2020年机关运行经费预算44.97万元。主要包括：本级的办公费1.5万元、印刷费0.24万元、水费0.3万元，电费0.83万元、邮电费1.08万元、差旅费5.04万元、维护费0.12万元、会议费1.21万元、培训费0.72万元、工会经费3.34万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费11.09万元、福利费4.18万元、购置费0.96万元、教育经费1.44万元；2020年妇女儿童活动中心运行经费12万元。主要包括：办公费0.75万元、印刷费0.10万元、水费0.06万元，电费0.35万元、邮电费0.45万元、差旅费2.10万元、维护费0.05万元、会议费0.50万元、公务接待费0.13万元、工会经费5.83万元、福利费0.73万元、教育经费0.44万元。
七、国有资产占用情况说明
2020年国有资产共84.23万元，鄂州市妇女联合会本级占有公务车辆1辆，金额17.98万元。鄂州市妇女儿童活动中心房屋面积共计5500平方米，市妇女儿童活动中心综合楼10楼使用面积550平方米，金额66.25万元。
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款523.25万元。
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2020年度一般公共预算项目财政拨款523.25万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示,所有项目均完成绩效目标。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预算实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
(二)重点项目绩效目标说明
1. 妇联工作经费55万元，主要用于妇联工作经费。
2.购买服务妇女儿童项目经费50万元，主要用于购买服务妇女儿童项目经费。购买婚姻家庭纠纷调解服务项目经费。
3. 市妇儿工委办公室工作经费10万元，主要用于市妇儿工委办公室工作经费。
4.鄂州市第六次妇女代表大会经费7万元，主要用于市妇儿工委办公室工作经费。
市妇女儿童活动中心：
1. 关爱儿童成长服务项目30万元，主要用于关爱儿童成长服务项目经费。在国有资产使用收入中开支。
2. “合格家长”成长基础服务项目“超能学习力”7万元 ，主要用于“合格家长”成长基础服务项目经费，在国有资产使用收入中开支。
3.寻找“鄂州最美家庭”评选表彰及宣讲活动15万元，主要用于寻找“鄂州最美家庭”评选表彰及宣讲活动经费。在国有资产使用收入中开支。
九、政府采购安排情况说明
2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计14.70万元，预算资金安排如下：
1、一般公用支出14.70万元。其中：1）其他消耗用品，共支出金额8.05万元，包括办公日用品等；2）其他维修，共支出金额0.2万元，包括办公设备维修，办公器材维修；3）纸张，共支出金额0.85万元；4）车辆加油，共支出金额3万元；5）车辆维修，共支出金额1.3万元；6）车辆保险，共支出金额1.3万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2020年“三公”经费预算 9.93万元，比上年预算增加1.3万元。其中：
（一）公务接待费预算3.8万元，与2019年预算持平，主要原因：加强内部财务管理制度建设，切实做到厉行勤俭节约，降低接待标准。
（二）公务用车购置及运行维护费6万元，比上年预算增加/减少0万元。
其中：
2. 公务用车运行维护费6万元，与2019预算持平。
市妇女儿童活动中心：公务接待费预算0.13万元。
十一、政府性基金预算支出情况说明
本部门无政府性基金预算支出
第三部分 专业名词解释
1、关爱儿童成长服务项目活动：贯彻落实中央、省、和市党的群团工作会议及习总书记系列重要讲话精神，有针对性地对特殊贫困女大学新生、农村留守儿童进行帮扶，使所有儿童都感受到和谐大家庭的温暖。
第四部分 鄂州市妇女联合会2020年部门预算表
附件：
表1：《鄂州市妇女联合会2020年部门收支总体情况表》
表2：《鄂州市妇女联合会2020年部门收入总体情况表》
表3：《鄂州市妇女联合会2020年部门支出总体情况表》
表4：《鄂州市妇女联合会2020年财政拨款收支总体情况表》
表5：《鄂州市妇女联合会2020年一般公共预算支出情况表》
表6：《鄂州市妇女联合会2020年一般公共预算基本支出情况表》
表7：《鄂州市妇女联合会2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表》
| 01表 | |||||
| 2020年部门收支总体情况表 | |||||
| 填报单位:鄂州市妇女联合会本级 | 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 | 项目(按支出性质和经济分类) | 本年预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 421.14 | 一、【201】一般公共服务支出 | 369.40 | 一、基本支出 | 299.14 |
| 一般公共预算财政拨款（补助） | 421.14 | 二、【202】外交支出 | 人员支出 | 254.17 | |
| 其中：经费拨款 | 421.14 | 三、【203】国防支出 | 工资福利支出 | 254.17 | |
| 专项收入 | 四、【204】公共安全支出 | 对个人和家庭的补助支出 | |||
| 行政事业性收费收入 | 五、【205】教育支出 | 日常公用支出 | 44.97 | ||
| 罚没收入 | 六、【206】科学技术支出 | 商品和服务支出 | 44.97 | ||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 七、【207】文化旅游体育与传媒支出 | 二、项目支出 | 122.00 | ||
| 其他拨款收入 | 八、【208】社会保障和就业支出 | 17.19 | 行政事业项目 | 122.00 | |
| 政府性基金拨款 | 九、【210】卫生健康支出 | 14.50 | 运行维护类项目 | ||
| 二、上级补助收入 | 十、【211】节能环保支出 | 民生保障类项目 | 122.00 | ||
| 市级主管部门 | 十一、【212】城乡社区支出 | 经济社会发展类项目 | |||
| 上级转移支付 | 十二、【213】农林水支出 | 信息化建设类项目 | |||
| 三、事业收入 | 十三、【214】交通运输支出 | 基本建设项目 | |||
| 专户管理的事业收入 | 十四、【215】资源勘探工业信息等支出 | 三、上缴上级支出 | |||
| 其他事业收入 | 十五、【216】商业服务业等支出 | 四、事业单位经营支出 | |||
| 四、事业单位经营收入 | 十六、【217】金融支出 | 五、对附属单位补助支出 | |||
| 五、附属单位上缴收入 | 十七、【219】援助其他地区支出 | ||||
| 六、其他收入 | 十八、【220】自然资源海洋气象等支出 | 支出经济分类 | |||
| 十九、【221】住房保障支出 | 20.05 | 基本支出和项目支出合计 | 421.14 | ||
| 二十、【222】粮油物资储备支出 | 一、工资福利支出 | 254.17 | |||
| 二十一、【224】灾害防治及应急管理支出 | 二、商品和服务支出 | 166.01 | |||
| 二十二、【227】预备费 | 三、对个人和家庭的补助 | ||||
| 二十三、【229】其他支出 | 四、债务利息及费用支出 | ||||
| 二十四、【230】转移性支出 | 五、资本性支出（基本建设） | ||||
| 二十五、【231】债务还本支出 | 六、资本性支出 | 0.96 | |||
| 二十六、【232】债务付息支出 | 七、对企业补助（基本建设） | ||||
| 二十七、【233】债务发行费用支出 | 八、对企业补助 | ||||
| 九、对社会保障基金补助 | |||||
| 十、其他支出 | |||||
| 本年收入合计 | 421.14 | 本年支出合计 | 421.14 | 本年支出合计 | 421.14 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 结转下年 | 0.00 | ||
| 八、上年结余、结存 | |||||
| 其中：财政拨款结转 | |||||
| 其他结转 | |||||
| 收入总计 | 421.14 | 支出总计 | 421.14 | 支出总计 | 421.14 |
| 03表 | ||||||||||||||||||
| 2020年部门支出总体情况表 | ||||||||||||||||||
| 填报单位:鄂州市妇女联合会本级 | 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 政府统筹 | ||||||||
| 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品和服务支出 | 小计 | 行政事业项目 | 基本建设项目 | ||||||||||||
| 运行维护类项目 | 民生保障类项目 | 经济社会发展类项目 | 信息化建设类项目 | |||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 421.14 | 299.14 | 254.17 | 44.97 | 122.00 | 122.00 | ||||||||||||
| 行政政法科 | 421.14 | 299.14 | 254.17 | 44.97 | 122.00 | 122.00 | ||||||||||||
| 218 | 鄂州市妇女联合会 | 421.14 | 299.14 | 254.17 | 44.97 | 122.00 | 122.00 | |||||||||||
| 218001 | 鄂州市妇女联合会本级 | 2012901 | 行政运行（群众团体事务） | 340.46 | 225.46 | 202.43 | 23.03 | 115.00 | 115.00 | |||||||||
| 218001 | 鄂州市妇女联合会本级 | 2012902 | 一般行政管理事务（群众团体事务） | 28.94 | 21.94 | 21.94 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||
| 218001 | 鄂州市妇女联合会本级 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.19 | 17.19 | 17.19 | ||||||||||||
| 218001 | 鄂州市妇女联合会本级 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | ||||||||||||
| 218001 | 鄂州市妇女联合会本级 | 2210201 | 住房公积金 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | ||||||||||||
| 04表 | |||||||||
| 2020年财政拨款收支总体情况表 | |||||||||
| 填报单位:鄂州市妇女联合会本级 | 单位：万元 | ||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||
| 项目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目(按支出性质及经济分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算 | 421.14 | 一、【201】一般公共服务支出 | 369.40 | 369.40 | 一、基本支出 | 299.14 | 299.14 | ||
| 二、政府性基金预算 | 二、【202】外交支出 | 人员支出 | 254.17 | 254.17 | |||||
| 三、【203】国防支出 | 工资福利支出 | 254.17 | 254.17 | ||||||
| 四、【204】公共安全支出 | 对个人和家庭的补助支出 | ||||||||
| 五、【205】教育支出 | 日常公用支出 | 44.97 | 44.97 | ||||||
| 六、【206】科学技术支出 | 商品和服务支出 | 44.97 | 44.97 | ||||||
| 七、【207】文化旅游体育与传媒支出 | 二、项目支出 | 122.00 | 122.00 | ||||||
| 八、【208】社会保障和就业支出 | 17.19 | 17.19 | 行政事业项目 | 122.00 | 122.00 | ||||
| 九、【210】卫生健康支出 | 14.50 | 14.50 | 运行维护类项目 | ||||||
| 十、【211】节能环保支出 | 民生保障类项目 | 122.00 | 122.00 | ||||||
| 十一、【212】城乡社区支出 | 经济社会发展类项目 | ||||||||
| 十二、【213】农林水支出 | 信息化建设类项目 | ||||||||
| 十三、【214】交通运输支出 | 基本建设项目 | ||||||||
| 十四、【215】资源勘探工业信息等支出 | |||||||||
| 十五、【216】商业服务业等支出 | |||||||||
| 十六、【217】金融支出 | 支出经济分类 | ||||||||
| 十七、【219】援助其他地区支出 | 基本支出和项目支出合计 | 421.14 | 421.14 | ||||||
| 十八、【220】自然资源海洋气象等支出 | 一、工资福利支出 | 254.17 | 254.17 | ||||||
| 十九、【221】住房保障支出 | 20.05 | 20.05 | 二、商品和服务支出 | 166.01 | 166.01 | ||||
| 二十、【222】粮油物资储备支出 | 三、对个人和家庭的补助 | ||||||||
| 二十一、【224】灾害防治及应急管理支出 | 四、债务利息及费用支出 | ||||||||
| 二十二、【227】预备费 | 五、资本性支出（基本建设） | ||||||||
| 二十三、【229】其他支出 | 六、资本性支出 | 0.96 | 0.96 | ||||||
| 二十四、【230】转移性支出 | 七、对企业补助（基本建设） | ||||||||
| 二十五、【231】债务还本支出 | 八、对企业补助 | ||||||||
| 二十六、【232】债务付息支出 | 九、对社会保障基金补助 | ||||||||
| 二十七、【233】债务发行费用支出 | 十、其他支出 | ||||||||
| 本年收入合计 | 421.14 | 本年支出合计 | 421.14 | 421.14 | 本年支出合计 | 421.14 | 421.14 | ||
| 三、上年结转 | 七、结转下年 | 结转下年 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 收入总计 | 421.14 | 支出总计 | 421.14 | 421.14 | 支出总计 | 421.14 | 421.14 | ||
| 08表 | ||||
| 2020年政府性基金预算支出情况表 | ||||
| 填报单位:鄂州市妇女联合会本级 | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目（到项级） | 预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 08表 | |
| 2020年财政拨款“三公”经费支出情况表 | |
| 填报单位:鄂州市妇女联合会本级 | 单位：万元 |
| 项 目 | 预算数 |
| 合 计 | 7.00 |
| 1、因公出国(境)费用 | |
| 2、公务接待费 | 1.00 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 6.00 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 6.00 |
| 公务用车购置费 | |
