鄂州市妇女联合会2023年绩效自评结果
2023年度鄂州市妇女联合会部门
整体绩效自评结果
一、基本情况
2023年部门本级整体支出预算数522.78万元，实际执行数522.58元，执行率99.96%。主要工作包括：推动学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。以“巾帼心向党.奋进新征程”为主题，深化活动内涵，拓展参与途径，持续深入推进“巾帼红大宣讲”活动。以多种形式生动开展党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想宣传阐释和政策解读。
多措并举推动妇女全面发展。引导妇女全面参与“乡村振兴巾帼行动”，深化“巾帼创业创新”行动，持续推进美丽庭院创建、女性职业技能提升培训、城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查、巾帼健康大讲堂进基层等活动。
进一步推动家庭家教家风建设工作。 常态化开展寻找“鄂州最美家庭”活动，认真贯彻落实全国妇联等部门出台的《关于指导推进家庭 教育的五年规划(2021-- 2025 年)》和省妇联等部门出台的《湖北省家庭教育指导服务“十四五”规划》，实现全市社区、村家长课堂全覆盖。
认真维护好妇女儿童合法权益。建立完善市、区两级维护妇女儿童合法权益暨平安家庭建设组工作机制。规范全市村、社区重点人群和高风险家庭台账并定期开展走访帮扶。深入开展“建设法治鄂州巾帼在行动”活动，不断做深做实线下法治宣传。继续发挥好婚姻家庭纠纷调解窗口作用，畅通1288妇女维权热线，做好日常维权接待工作。
大力加强基层妇联组织建设。进一步加强“妇女之家”阵地建设，打造一批示范典型，推进妇联组织向“四新”领域延伸。实施“基层妇联领头雁培训计划”，举办妇联干部履职能力提升培训班1期，提升妇联干部引领联系服务群众的能力和水平。
推进“两个规划”实施。将妇女儿童规划目标责任分解到各成员单位，建立统计监测指标体系，强化宣传培训，加强督导。
2.年度部门整体绩效目标：1.基本支出绩效目标：人员及公用经费支出，保障办公正常运转；2.项目支出绩效目标：巡讲活动参与人数不少于1000人次；培训妇女人数不少于100人；调解婚姻家庭矛盾纠纷不少于700对；家长课堂场次不少于338场等。
二、部门自评工作开展情况
根据鄂州市财政局《市财政局关于做好2023年度绩效自评工作的通知》（鄂州财绩发[2024]123号）文件，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和预算法及其实施条例的有关要求，积极开展本部门2023年预算执行及项目绩效自评工作，对2023年度全年工作目标进行了全面的梳理分析，对其中的不足及偏差进行了分析和总结。
三、部门整体绩效目标完成情况
1运行成本指标完成情况：公用经费支出控制在年初预算数内，实际支出数未超过预算数。单位在职人员核定编制数12人，本年度实际在职人员数12人。会议费支出控制在年初预算数内，实际支出数未超过预算数，并严格按照会议费支出标准执行。“三公经费”变动控制在年初预算数内，实际支出数未超过预算数，并严格按照三公经费支出标准执行。
2.管理效率指标完成情况：部门规划与国家、省委省政府战略与部门职能的相符，部门年度工作计划制定明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配。预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制，项目预算测算依据充分。重点项目预算有保障，部门内部项目之间不存在交叉重复。各项目设立依据充分，按照规定的程序申请设立。预算调整率、执行率均在合理范围内，无年末结转结余。政府采购严格按照流程执行，均在标准范围内。无非税收入。绩效目标合理，开展新项目前开展评估，按财政要求开展绩效监控。资产管理均严格按照资产管理相关规定执行，完善管理制度，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，按批复的预算配置资产，新购资产入库管理规范，定期对现有资产进行盘点、对账，账实相符。加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度基本健全完整，具有相应的财务管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理等；财务管理制度合法、合规、完整。财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；单位基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复。
3.履职效能指标完成情况：巡讲活动参与人数11000人次；培训妇女人数396人；调解婚姻家庭矛盾纠纷806对；家长课堂场次338场。
4.社会效应指标完成情况：引导妇女全面参与“乡村振兴巾帼行动”，深化“巾帼创业创新”行动，持续推进美丽庭院创建、女性职业技能提升培训、城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查、巾帼健康大讲堂进基层等活动。
5.可持续发展能力指标完成情况：干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求。人才数量及比率基本符合人才发展规划目标。
6.满意度指标完成情况：服务对象满意度、联系部门满意度达到预期目标90%以上。
四、主要成效、存在的突出问题和原因
2023年本单位运用上年度绩效自评结果，结合本年度工作目标，做出以下工作成效：
1.广泛开展巾帼宣传宣讲活动，妇女思想政治引领不断加强。深入开展党的二十大精神宣讲和《习近平走进百姓家》故事宣讲，组织35个巾帼红宣讲小分队，赴基层一线开展“十进十讲”，同时大力开展革命先烈、鄂州先贤的事迹宣讲，全年完成宣讲295场次，受众达28000余人次。注重先进典型引领，在市融媒体中心1号演播厅举办“巾帼礼赞二十大 筑梦鄂州向未来”——鄂州市纪念“三八”国际妇女节113周年活动，邀请市委市政府主要领导为三八红旗手等先进典型授奖，并大力宣传先进事迹。在“三八”妇女节之际，走进花湖机场，开展“党徽映颜值 启航新征程”主题活动，在凤凰广场举行“二十大金句我接力”活动。进楼栋、进公交等有深度、有广度、接地气的宣传方式，受到群众欢迎，《中国妇女报》、《中国妇女》等主流媒体进行宣传报道十余次。
2.大力推进巾帼建功行动，带领妇女在服务大局中建功立业。积极开展妇女就业技能培训，组织妇女参加家政、手工、电商、农业等培训1067人次，举办高素质女农民乡村振兴巾帼培训班，实施“巧整理 慧生活”妇女素质提升服务项目33场。积极推进妇女创业就业，常态化开展走访联系女性创业主体企业，加强对女企业家协会的指导，扶持一批巾帼现代农业示范基地。开展“美丽庭院”创建，引导广大农村妇女全面净化绿化美化庭院，全年创建“美丽庭院”1000户，评选“最美庭院”100户并给予资金奖补。在凤凰广场开展“最美庭院”图片展，对创建成果进行形象展示。每季度组织开展村庄环境整治集中攻坚万人行动，产生了良好的示范效应，为乡村振兴贡献了强大巾帼力量，入选国家发改委、全国爱卫办联合发布的60个城乡环境卫生清理整治典型案例。
3.继续深耕家庭家教家风建设，家庭文明蔚然成风。深化“最美家庭”选树，寻找到“鄂州清正廉洁最美家庭”66户(含提名)，并邀请获奖家庭开展宣讲活动。全市妇联系统开展“树清廉家风过清廉端午”主题活动112场次。组织召开全市县级领导干部家属助廉座谈会。开展“晒出您的全家福，分享家风家训”全家福线上活动，28159人次参与。组织开展“家书传家风 家风润吴都”万户家庭讲家风故事活动，3000多人参与，报送音视频作品141个，荣获省级优秀作品93个。获评荆楚最美家庭1户、荆楚书香家庭4户。着力打造市级家庭家教家风建设示范点10个。成立了全市首个市直单位共建“七色花”家庭教育指导服务站。联合市教育局举办家庭教育指导员培训班，培训200名教师，完成城乡“幸福启航”家庭教育讲座510场次，覆盖3200余人次，实施“合格家长”成长计划，线上线下共指导约17000人次。
4.不断做实平安家庭建设，妇女儿童合法权益全面保障。常态化开展“建设法治鄂州·巾帼在行动”主题活动,进村、社区开展法治宣传活动百余场。开展婚姻家庭矛盾纠纷排查化解，调解婚姻家庭纠纷案件1400余件，排查走访485户。扎实推进妇女“两癌”筛查民生实事项目，按期完成全年“两癌”免费筛查目标任务；争取到2023年中央专项彩票公益金28万元，救助患病妇女28名；组织举办巾帼健康大讲堂16场，覆盖3000余人次。开展暑期关爱留守流动儿童“彩虹行动”，组织“爱心妈妈”走访关爱留守儿童、困难儿童，同时开展暑期儿童防溺水宣传工作。实施2023年度“金凤工程”助学行动，资助32名应届女生圆梦大学。指导8个儿童友好社区试点微改造高质量完成，推报省级示范儿童之家5个，在全省儿童友好社区建设专题培训班和全省实施妇女儿童发展规划培训班上鄂州交流了先进经验。
5.持续深化妇联组织改革，基层基础不断夯实。进一步加强妇联政治建设。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，用党的创新理论凝心铸魂，引导党员干部坚持“两个确立”，做到“两个维护”。进一步织密建强组织体系。积极推进组织触角向塆组、网格、楼栋等妇女生活的最小单元延伸，努力做到联系妇女无盲区，已成立妇女小组1044个。进一步规范“妇女之家”建设，支持12个村、社区创建“示范妇女之家”。举办全市妇联干部“深化共同缔造，推进基层治理”专题培训班，对市、区、乡镇、村（社区）四级妇联干部共计396人进行培训赋能。开展“妇联执委大走访”活动，已发动全市各级执委5418人次参与，下基层共13979次。寻找到市级“最美妇联人”10名，激励全市妇联系统干部干事创业，为妇女事业增光添彩。
存在的问题和原因：预算绩效观念不深入。推进绩效管理既缺乏工作经验又缺乏专业技能,难以做到程序规范、管理科学和绩效显著。目前预算绩效评价结果运用不充分,通过评价结果运用促进强化绩效管理的推动作用不是很明显。
五、下一步拟改进措施
1.下一步拟改进措施：加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2.拟与预算安排相结合情况：全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
附件：
