鄂州市妇女儿童活动中心2023年部门预算
鄂州市妇女儿童活动中心
2023年部门预算公开情况说明
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责
1、负责中心综合楼的消防安全、安全保卫及门前五包工作，协调市妇联与大楼承租方的各项事宜。保持活动中心优质的运营环境。
2、负责承接市妇联开展的大小型会议。
3、负责市妇联老干部活动室的日常工作。
4、配合市妇联承办以庆“三八”、庆“六一”、为主题开展的系列公益活动。
5、充分发挥活动中心的阵地作用，积极组织开展妇女创业就业技能培训、文明家庭大讲堂活动、妇女权益联席接访、未成年人心理健康教育等系列活动，扩大妇联组织在社会上的影响力。
6、市妇女儿童活动中心党的建设和党风廉政建设工作
7、完成市妇联领导交办的工作任务。
二、机构设置情况
市妇女儿童活动中心无内设机构。
三、预算收支安排及增减变化情况
1.预算收入情况（附表2）：2023年本年收入预计为 104.06 万元，比上年减少1.79万元,减少1.69 %。其中，一般公共预算财政拨款收入104.06万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万，财政专户管理资金收入 0万，上年结余结转收入 0 万，其他收入 0 万元。
支出减少原因：今年的人员经费财政预算调整
2.预算支出情况（附表3）：2023年本年支出104.06 万元，比上年减少1.79万元，减少1.69 % 。其中：基本支出 47.06 万元，占总支出的45.22%；项目支出57万元，占总支出的54.78 %.本年支出构成为：一般公共服务支出93.15 万元，占本年支出89.52 %；社会保障和就业支出4.78万元，占本年支出4.59 %；医疗卫生支出2.68 万元，占本年支出2.57 %；住房保障支出3.46，占本年支出3.32%。
支出减少原因：今年的公用经费财政预算调整
四、机关运行经费安排情况（附表6公用经费）
2023年机关运行经费预算总额为7.36 万元，与上年相比增长了0.23 万元，增长3.22 %。其中，办公费0.76万元，印刷费0.45万元，水费0.11万元，电费0.52万元，邮电费0.46万元，物业管理费 0.55 万元，差旅费1.13 万元，因公出国(境)费用 0 万元，维修(护)费 0万元，会议费 0万元，培训费 0 万元，公务接待费0.84万元，劳务费 0.45 万元，委托业务费 0.52万元，工会经费0.58 万元，福利费 0.86 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费 0万元，其他商品和服务支出 0.14 万元，办公设备购置费0 万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况（附表7）
2023年“三公”经费一般公共预算总额 0万元，比上年预算增加 0万元，增长 0 %，分别如下：
1.公务接待费 0万元，比上年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %， ；
2.公务用车购置及运行费 0万元，比上年增加0
万元，增长（下降）0 %，其中，一般公共预算公务用车购置费为0万元,比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因 。
3. 因公出国出（境）费 0万元，比上年比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购相关法律法规要求，2023年我中心编制政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
中心国有资产占用情况：2022年国有资产共215.09万元，主要为本单位使用的综合楼，总面积5500平方米，原值为173.13万元。
预计2023年本中心新增资产情况：本年度尚未有新增资产的预算。
2023年本中心计划处置资产情况：本年度未有计划处置的资产。
八、重点项目预算绩效情况
1、儿童关爱服务27万。用于开展社会教育，为广大妇女儿童和家庭提供优质普惠的公共服务。开展“护花成长”、“金凤工程”、“彩虹行动”。其中，用于开展儿童安全自护教育服务活动40场，用于开展留守流动儿童关爱服务活动50场，用于资助女大学新生30人。受培训的儿童满意度达到90%以上，受资助的女大学生满意度达到90%以上。
2、农村留守妇女素质提升手工培训项目15万。用于开展社会教育，为广大妇女儿童和家庭提供优质普惠的公共服务。组织开展农村留守妇女妇女手工技能公益培训，促进农村留守妇女的素质提升，掌握技能，实现创业就业。开展妇女手工技能培训十期10期，150课时。使妇女手工技能培训品牌影响不断扩大，受培训妇女满意度达到90%以上。
3、三八宣传活动15万。用于开展社会教育，为广大妇女儿童提供优质普惠的公共服务。根据市妇联庆祝三八活动的要求，于3月5日左右开展三八系列活动，并协助制作相关宣传内容，其中女性及家庭典型事迹宣传20人。引导广大妇女发扬自尊自信自立自强精神，充分发挥妇女在家庭建设中的独特作用，以良好的家教家风促进形成良好社会风尚，以培育和传播良好家风为重点，深入推进家庭家教家风工作。
九、其他需要说明的情况
本年度预计完成非税收入130万，主要为国有资产出租出借收入。
| 部门预算草案报表目录 | |
| 表号 | 表名 |
| 附表1 | 收支总表 |
| 附表2 | 收入总表 |
| 附表3 | 支出总表 |
| 附表4 | 财政拨款收支总表 |
| 附表5 | 一般公共预算支出表 |
| 附表6 | 一般公共预算基本支出表 |
| 附表7 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 附表8 | 政府性基金预算支出表 |
| 附表9 | 项目支出表 |
| 附表1 | |||
| 收支总表 | |||
| 部门/单位： | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 104.06 | 一、一般公共服务支出 | 93.15 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 4.78 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 2.68 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
| 十、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十四、金融支出 | 0.00 | ||
| 十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十七、住房保障支出 | 3.46 | ||
| 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 廿一、其他支出 | 0.00 | ||
| 廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
| 附表2 | ||||||||||||||||||
| 收入总表 | ||||||||||||||||||
| 部门/单位： | 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 104.06 | 104.06 | 104.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 036 | 鄂州市妇女联合会 | 104.06 | 104.06 | 104.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 036002 | 鄂州市妇女儿童活动中心 | 104.06 | 104.06 | 104.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 附表3 | |||||||
| 支出总表 | |||||||
| 部门/单位： | 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 104.06 | 47.06 | 57.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 93.15 | 36.15 | 57.00 | |||
| 20129 | 群众团体事务 | 93.15 | 36.15 | 57.00 | |||
| 2012950 | 事业运行 | 36.15 | 36.15 | 0.00 | |||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 57.00 | 0.00 | 57.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | |||
| 附表4 | |||
| 财政拨款收支总表 | |||
| 部门/单位： | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 104.06 | 一、本年支出 | 104.06 |
| （一）一般公共预算拨款 | 104.06 | （一）一般公共服务支出 | 93.15 |
| （二）政府性基金预算拨款 | （二）公共安全支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （三）教育支出 | ||
| 二、上年结转 | （四）科学技术支出 | ||
| （一）一般公共预算拨款 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | ||
| （二）政府性基金预算拨款 | （六）社会保障和就业支出 | 4.78 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | （七）卫生健康支出 | 2.68 | |
| （八）节能环保支出 | |||
| （九）城乡社区支出 | |||
| （十）农林水支出 | |||
| （十一）交通运输支出 | |||
| （十二）资源勘探工业信息等支出 | |||
| （十三）商业服务业等支出 | |||
| （十四）金融支出 | |||
| （十五）援助其他地区支出 | |||
| （十六）自然资源海洋气象等支出 | |||
| （十七）住房保障支出 | 3.46 | ||
| （十八）粮油物资储备支出 | |||
| （十九）国有资本经营预算支出 | |||
| （二十）灾害防治及应急管理支出 | |||
| （廿一）其他支出 | |||
| （廿二）债务还本支出 | |||
| （廿三）债务付息支出 | |||
| （廿四）债务发行费用支出 | |||
| 附表5 | ||||||
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 部门/单位： | 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 104.06 | 47.06 | 39.71 | 7.36 | 57.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 93.15 | 36.15 | 28.80 | 7.36 | 57.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 93.15 | 36.15 | 28.80 | 7.36 | 57.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 36.15 | 36.15 | 28.80 | 7.36 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 |
| 附表6 | ||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 部门/单位： | 单位：万元 | |||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 47.06 | 39.71 | 7.36 | |
| 301 | 工资福利支出 | 39.71 | 39.71 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 18.16 | 18.16 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.89 | 2.89 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 7.74 | 7.74 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.78 | 4.78 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.68 | 2.68 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 3.46 | 3.46 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.36 | 0.00 | 7.36 |
| 30201 | 办公费 | 0.76 | 0.00 | 0.76 |
| 30202 | 印刷费 | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
| 30205 | 水费 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 30206 | 电费 | 0.52 | 0.00 | 0.52 |
| 30207 | 邮电费 | 0.46 | 0.00 | 0.46 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.55 | 0.00 | 0.55 |
| 30211 | 差旅费 | 1.13 | 0.00 | 1.13 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.84 | 0.00 | 0.84 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.52 | 0.00 | 0.52 |
| 30228 | 工会经费 | 0.58 | 0.00 | 0.58 |
| 30229 | 福利费 | 0.86 | 0.00 | 0.86 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 附表7 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 部门/单位： | 单位:万元 | ||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 附表8 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 部门/单位： | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 附表9 | |||||||||||
| 项目支出表 | |||||||||||
| 部门/单位： | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
| 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 036 | 鄂州市妇女联合会 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 036002 | 鄂州市妇女儿童活动中心 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 | 本级支出项目 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42070022036T000000100 | 三八宣传活动 | 鄂州市妇女儿童活动中心 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42070022036T000000101 | 农村留守妇女素质提升手工培训项目 | 鄂州市妇女儿童活动中心 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42070022036T000000102 | 儿童关爱服务活动 | 鄂州市妇女儿童活动中心 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
