鄂州市妇女联合会2022年度预算项目绩效
2022年度鄂州市第六次妇女代表大会经费项目自评表
单位名称： 鄂州市妇女联合会 填报日期： 2023 年5 月 30 日
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项目名称 |
鄂州市第六次妇女代表大会经费 |
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主管部门 |
鄂州市妇女联合会 |
项目实施单位 |
鄂州市妇女联合会 |
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项目类别 |
1、部门预算项目 R 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
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项目属性 |
1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ |
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项目类型 |
1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
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预算执行情况（万元） （20分） |
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预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分 （20分*执行率） |
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年度财政资金总额 |
7 |
7 |
100% |
20 |
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年度绩效目标1 （XX分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
得分 |
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数量指标 |
参会人数 |
≥150人 |
≥150人 |
60 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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…… |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
妇女儿童权益保障 |
促进 |
促进 |
20 |
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妇女儿童事业发展 |
促进 |
促进 |
20 |
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生态效益 |
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可持续影响 |
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满意度指标 |
服务对象 |
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…… |
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年度绩效目标2 |
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…… |
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总分 |
100分 |
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偏差大或 目标未完成 原因分析 |
该项目目标全部完成 |
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改进措施及 结果应用方案 |
讨论和研究制定今后五年我市妇女工作的奋斗目标和战略任务，团结带领全市广大妇女为鄂州城乡融合高质量发展和社会和谐稳定做出新的更大的贡献。 |
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备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
2022年度春节慰问项目自评表
单位名称：鄂州市妇女联合会 填报日期：2023年 5 月30日
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项目名称 |
春节慰问 |
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主管部门 |
鄂州市妇女联合会 |
项目实施单位 |
鄂州市妇女联合会 |
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项目类别 |
1、部门预算项目 R 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
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项目属性 |
1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ |
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项目类型 |
1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
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预算执行情况（万元） （20分） |
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预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分 （20分*执行率） |
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年度财政资金总额 |
15.5 |
15.5 |
100% |
20 |
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年度绩效目标1 （XX分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
得分 |
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数量指标 |
春节慰问资金 |
15.5 |
15.5 |
20 |
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质量指标 |
资金使用合规性 |
100% |
100% |
20 |
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时效指标 |
春节慰问时效性 |
春节前 |
春节前 |
10 |
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成本指标 |
春节慰问资金成本 |
15.5 |
15.5 |
10 |
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…… |
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效益指标 |
经济效益 |
特殊困难妇女的信心 |
得到提升 |
得到提升 |
20 |
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社会效益 |
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生态效益 |
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可持续影响 |
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满意度指标 |
服务对象 |
特殊困难妇女的满意度 |
100% |
100% |
20 |
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…… |
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年度绩效目标2 |
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…… |
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总分 |
100分 |
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偏差大或 目标未完成 原因分析 |
该项目目标全部完成 |
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改进措施及 结果应用方案 |
运用预算绩效管理的科学手段推动开展工作，落实绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理几项主要内容，将春节慰问经费与“走基层、访妇情、送温暖”工作相结合，细化工作进度、明确支出责任、提高财政资金的使用效益。 |
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备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
