鄂州市妇女儿童活动中心2022年度预算项目绩效
附件2.
2022年度三八宣传活动项目自评表
单位名称：鄂州市妇女儿童活动中心 填报日期：2023年5月29日
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项目名称 |
三八宣传活动 |
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主管部门 |
鄂州市妇女联合会 |
项目实施单位 |
鄂州市妇女儿童活动中心 |
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项目类别 |
1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
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项目属性 |
1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |
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项目类型 |
1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
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预算执行情况（万元） （20分） |
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预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分 （20分*执行率） |
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年度财政资金总额 |
15 |
15 |
100% |
20 |
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年度绩效目标1 （XX分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
得分 |
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产出指标 |
数量指标 |
1、评选女性典型 |
≥60名 |
60 |
20 |
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2、表彰最美家庭 |
≥30户 |
30. |
20 |
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…… |
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…… |
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效益指标 |
社会效益指标 |
妇女儿童事业发展 |
促进 |
促进 |
10 |
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可持续影响指标 |
妇女组织长期影响 |
提高 |
提高 |
9 |
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…… |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
妇女儿童满意度 |
90%以上 |
90%以上 |
18 |
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…… |
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年度绩效目标2 |
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…… |
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总分 |
97 |
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偏差大或 目标未完成 原因分析 |
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改进措施及 结果应用方案 |
在全市范围内树立表彰各行各业先进典型，积极开展妇女儿童宣传工作，激发全社会学习先进、争当先进的持久内生动力，广泛培树良好家风家教，推进家庭文明建设。 |
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备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
附件2.
2022年度儿童关爱服务活动项目自评表
单位名称：鄂州市妇女儿童活动中心 填报日期：2023年5月29日
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项目名称 |
儿童关爱服务活动 |
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主管部门 |
鄂州市妇女联合会 |
项目实施单位 |
鄂州市妇女儿童活动中心 |
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项目类别 |
1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
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|
项目属性 |
1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |
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|
项目类型 |
1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
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预算执行情况（万元） （20分） |
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预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分 （20分*执行率） |
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年度财政资金总额 |
27 |
25.5 |
94.4% |
19 |
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年度绩效目标1 （XX分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
得分 |
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产出指标 |
数量指标 |
1、在全市开展儿童安全自护教育活动 |
≥40场 |
38 |
9.5 |
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2、开展留守流动儿童关爱服务活动 |
≥50场 |
65 |
10 |
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3、资助鄂州籍困难女大学新生 |
≥30人 |
27 |
9 |
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质量指标 |
辅导活动成功率 |
≥90% |
≥90% |
10 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
1、留守、困难儿童幸福感 |
增强 |
增强 |
9 |
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|
2、妇女儿童事业发展 |
促进 |
促进 |
9 |
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|
可持续影响指标 |
妇女组织长期影响 |
提高 |
提高 |
9 |
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…… |
|
|
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
妇女儿童满意度 |
90% |
90% |
9 |
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…… |
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年度绩效目标2 |
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|
…… |
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总分 |
93.5 |
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偏差大或 目标未完成 原因分析 |
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改进措施及 结果应用方案 |
通过在全市范围内开展“儿童关爱服务”公益项目，形成全社会共同关心关注贫困、留守儿童的身心健康，为贫困、留守儿童全面发展创造条件。 |
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备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
附件2.
2022年度农村留守妇女素质提升手工培训活动项目自评表
单位名称：鄂州市妇女儿童活动中心 填报日期：2023年5月29日
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项目名称 |
农村留守妇女素质提升手工培训活动 |
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主管部门 |
鄂州市妇女联合会 |
项目实施单位 |
鄂州市妇女儿童活动中心 |
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|
项目类别 |
1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
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|
项目属性 |
1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |
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|
项目类型 |
1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
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预算执行情况（万元） （20分） |
|
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分 （20分*执行率） |
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|
年度财政资金总额 |
15 |
14.5 |
96.6% |
19.3 |
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|
年度绩效目标1 （XX分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
得分 |
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产出指标 |
数量指标 |
留守妇女手工技能培训 |
10期/150课时 |
30期/180课时 |
20 |
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质量指标 |
1、培训合格率 |
≥90% |
≥90% |
9 |
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|
2、辅导活动成功率 |
≥90% |
≥90% |
18 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
留守妇女创业就业 |
促进 |
促进 |
9 |
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|
可持续影响指标 |
妇女组织长期影响 |
提高 |
提高 |
9 |
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|
…… |
|
|
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|
…… |
|
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
培训妇女满意度 |
90% |
90% |
9 |
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|
…… |
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年度绩效目标2 |
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|
…… |
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总分 |
93.7% |
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偏差大或 目标未完成 原因分析 |
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改进措施及 结果应用方案 |
1、通过公益方式，鼓励和扶持农村留守妇女加强学习，促进农村留守妇女素质提升，掌握技能实现创业就业。 2、以活动开展过程中收集到的妇女群众的意见和建议为基础，广泛链接社会资源、精心打造公益项目培训计划，将更符合妇女群众需求的创业就业需求整合到以后的工作中来。 |
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备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
