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鄂州市妇女联合会2021年单位决算 (本级)

发布：浏览次数：50244次发布时间：2023-07-28

鄂州市妇女联合会2021年单位决算

第一部分鄂州市妇女联合会概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分鄂州市妇女联合会2021年单位决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

第三部分名词解释

第四部分鄂州市妇女联合会2021年单位决算表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分鄂州市妇女联合会概况

一、部门主要职能

鄂州市妇女联合会是全市各族各界妇女为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。市妇联的基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

1.贯彻落实党的路线、方针、政策，依据《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全市妇女投身改革开放和新时代中国特色社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在促进鄂州经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。

2.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，教育、引导妇女听党话跟党走，自觉践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法规、规章和政策的制定。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

4.依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5.组织开展促进妇女发展、儿童健康成长和创新家庭工作等方面重难点问题的调查研究，及时向市委和市政府提出政策建议。开展家庭和儿童工作，发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益品牌，开展妇女儿童公益服务。

6.坚持党建带妇建，加强基层组织建设和对“妇女之家建设的指导，扩大妇联组织有效覆盖。推动“网上妇联”建设开展网上妇女工作。指导团体会员工作。负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。

7.负责市城乡妇女岗位建功活动领导小组和市综治委维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建工作领导小组日常工作。

8.做好机关和市妇女儿童活动中心党的建设和党风廉政建设工作。

9.完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况及预算单位组成

1.机构设置情况

内设机构共有1个。鄂州市妇女联合会内设5个部室：办公室、基层组织建设与社会联络部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部。另按照有关规定设立市妇女儿童工作委员会办公室。

2、部门预算单位组成

2021年部门决算一个，即鄂州市妇女联合会

三、单位人员构成

鄂州市妇女联合会（鄂州市妇女儿童活动中心）编制人数12人，其中行政编制12人，2021年部门预算在职人员10人，退休10人。

第二部分鄂州市妇女联合会2021年单位决算安排情况说明

一、单位决算收支情况总体说明

（一）2021年单位决算总收入427.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入420.36万元，占收入的98%。政府性基金预算拨款收入7.01万元，占本年收入1%，，其他收入0万元，占收入的0%。

（二）2021年单位决算总支出427.37万元。其中：基本支出290万元，占支出的68%。项目支出137.37万元，占支出的32%。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出367.53万元，教育支出0万元，文化旅游传媒1.2万元，社会保障和就业支出19万元，医疗卫生与计划生育支出13.31万元，住房保障支出19.31万元。城乡社区支出7.01

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出218.60万元，商品和服务支出170.82万元，对个人和家庭补助37.95万元，资本性支出0万元。

二、单位决算收支增减变化说明

2021年单位决算总支出427.37万元，比上年决算增加19.39万元，增长3.78 %，增加原因是增资调资。

三、财政拨款收支决算情况说明

2021年财政拨款收入、支出总决算均为427.37万元。与2021年年初预算数相比，收入、支出各完成年初预算101%，比预算增加2.31万元。增加的主要原因：增资调资。

2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入427.37万元，比2020年度决算数增加19.39万元。增加主要原因是增资调资。政府性基金预算财政拨款收入7.01万元，比2020年度决算数增加7.01万元。增加原因是财政追加了家庭文明经费。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加0万元。

四、一般公共预算支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出367.53万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.39万元，增长3.78%，主要原因是本年增加增资调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出427.37万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出367.53万元，占86%。主要用于群众团体事物支出366.53万元，组织事务支出1万元，

2、卫生健康支出12.31万元，占3%。主要用于行政事业单位医疗。

3、社会保障和就业支出19万元，占4%。主要用于机关养老支出

4、住房保障支出19.31万元，占5%。主要用于缴纳住房公积金。

5、城乡社区支出7.01万元，占2%。主要用于家庭文明经费。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为425.06万元，支出决算为427.37万元，完成年初预算的101%。其中：

1.教育支出。年初预算1.53万元，支出决算0万元。完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2021年教育支出全部由财政局统一列支。

2.一般公共服务支出。年初预算367.3万元，支出决算367.53万元。完成年初预算的100%，支出决算数等年初预算数。

3.社会保障和就业支出。年初预算20.1万元，支出决算19万元。完成年初预算的95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因社保来年支付。

4.医疗卫生与计划生育支出。年初预算15.36万元，支出决算13.31万元。完成年初预算的87%，支出决算数小于于年初预算数主要原因是当年未及时支付。

5.住房保障支出。年初预算21.04万元，支出决算19.31万元。完成年初预算的92%，支出决算数小于于年初预算数主要原因是当年未及时支付。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算基本支出决算290万元，占决算总额的68%。其中：

（一）人员经费256.55万元.包括：

1、工资福利支出218.6万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、对个人和家庭的补助37.95万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费33.44万元，占决算总额的9.82%。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出33.44万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少15.31万元，减少31%。主要原因是：落实过紧日子要求压减开支。主要用于：主要包括：办公费4.63万元，印刷费3万元，电费0.01万元，邮电费0.67万元，差旅费1.02万元，维护费2万元，租赁费0.19万元，会议费0.12万元，劳务费2.87万元，工会经费4.25万元，福利费3.22万元，其他交通费10.53万元，其他商品和服务支出0.93万元。

七、国有资产占用情况说明

国有资产占用情况说明为：截止2021年12月31日，鄂州市妇女联合会占有公务车辆1辆，金额17.98万元。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，对2021年度一般公共预算4个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计122万元,占一般公共预算项目支出总额的100％。根据《2021年鄂州市市直部门整体支出绩效自评表》综合得分为97.2分，从绩效评价情况来看，项目绩效情况较好，2021年度预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，达到预期效果。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称

妇联专项经费

主管部门

鄂州市妇女联合会

实施单位

鄂州市妇女联合会

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

巡讲活动参与人数

≥1000人

培训妇女人数

≥100人

建设基层“妇女之家”

≥10家

网站页面浏览量

≥10万次

新媒体发布量

≥180条

印发法治宣传资料

≥20000份

亲子阅读活动阅读书目

≥200本

宣讲场次

≥20场

基地建设

≥4个

妇女就业技能培训

≥100人次

培训妇女人数

≥100人

建设基层“妇女之家”

≥10家

质量指标

指标1：

指标2：

……

时效指标

指标1：

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

新媒体平台满意度

≥85%

效益指标

经济效益

指标

受培训妇女满意度

≥95%

妇女参与议事意识和议事能力

提高妇女参与议事意识和议事能力

妇女群众法治意识和能力

逐步提高

社会效益

指标

指标1：

指标2：

……

生态效益

指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：

指标2：

……

总分

100

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称

购买服务妇女儿童项目经费

主管部门

鄂州市妇女联合会

实施单位

鄂州市妇女联合会

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

家庭教育场次

≥120场次

≥120次

调解婚姻家庭矛盾纠纷

≥800对

质量指标

指标1：

指标2：

……

时效指标

指标1：

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益指标

经济效益

指标

指标1：

指标2：

……

社会效益

指标

妇女儿童权益保障

促进

妇女儿童事业发展

促进

生态效益

指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：

指标2：

……

总分

100

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称

市妇儿工委办公室工作经费

主管部门

鄂州市妇女联合会

实施单位

鄂州市妇女联合会

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

解决两纲重难点目标任务

≥3个

开展妇女状况调研

3次

质量指标

指标1：

指标2：

……

时效指标

指标1：

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益指标

经济效益

指标

指标1：

指标2：

……

社会效益

指标

妇女儿童生存环境

逐步改善

生态效益

指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：

指标2：

……

总分

100

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称

春节慰问

主管部门

鄂州市妇女联合会

实施单位

鄂州市妇女联合会

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

15.5

100%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

春节慰问资金

15.5万

15.5

100

质量指标

指标1：

指标2：

……

时效指标

指标1：

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益指标

经济效益

指标

指标1：

指标2：

……

社会效益

指标

特殊困难妇女的信心

得到提升

生态效益

指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度

指标

服务对象满意度指标

特殊困难妇女的满意度

100%

指标2：

……

总分

100

(2)单位决算中项目绩效自评结果

1、妇联专项经费55万元。用于开展了“学党史、知党情、感党恩、跟党走”妇女党史知识竞赛活动。组织城乡妇女开展母婴护理、养老护理、西点烘焙等就业技能培训，完成培训1000余人次。实施“妈妈民艺”社区女性手工制作培训项目，培训女性200人，带动居家女性依靠手工制作实现增收。举办“巾帼健康大讲堂”进乡村活动21场。扶持巾帼农业示范基地，引领农村妇女走质量兴农、绿色兴农、品牌强农之路，为乡村振兴汇聚巾帼潜能。举办“与法同行・共创平安家庭”鄂州市第三届平安家庭法治知识竞赛。实施“金凤工程”资助32名贫困女生圆梦大学。

2、购买服务项目经费50万元用于受理婚姻家庭纠纷调解和家庭教育公益项目。全年调解800对问题夫妻，实现80%矛盾纠纷化解。实施“幸福启航”家庭教育公益讲座项目，全年开展家庭教育公益讲座158场，9480余名家长和儿童受益。举办“亲子活动指导师”培训班，50余名社区（村）家长学校的家庭教育工作者参训。开展“把爱带回家”2021寒假儿童关爱服务“四送”活动，543名志愿者共结对帮扶孤儿、留守儿童和困境儿童503名，开展活动106场次。

3、市妇儿工委办公室工作经费10万元用于完成省政府对我市实施两个规划情况的督查评估工作，完成年度监测评估工作。

4、鄂州市第六次妇女代表大会经费7万元。2021年因疫情大会未召开，经费未使用。

5、春节慰问经费15.5万元。春节前走访慰问“两癌”或重症妇女等特殊困难妇女，为她们送去党和政府的关怀和温暖，让她们度过一个祥和、温暖的春节。

（3）绩效评价结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。通过对项目进行绩效评价，可以帮助单位加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

九、政府采购执行情况说明

本单位 2021年度政府采购支出总额10.72万元，其中：政府采购货物支出1.13万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出9.59万元。其中：授予小微企业合同金额10.72 万元，占政府采购支出总额的100%。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0.1万元，完成预算的3%。决算数小于于预算数。未列支“三公”经费的主要原因：疫情影响公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与预算相同，主要原因是2021年按照年初预算计划合理使用支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元。

3.公务接待费支出决算为0.1万元，完成年初预算的3%，比年初预算减少3.9万元。其中：

国内公务接待支出0.1万元，接待对象主要是省妇联，主要是开展“百家联动”活动、“关爱女性防治两癌”工作。2021年共接待国内来访团组2个，6人次（不包括陪同人员）

外宾接待支出0万元。2021年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

城乡社区支出7.01万元，其中城市建设支出5.50万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出1.51万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

表9为空表，本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

专业名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）“巾帼健康大讲堂”：进乡村活动，帮助广大妇女群众培育健康理念。

（十五）“妈妈民艺”社区女性手工制作培训项目：培训女性手工制作,带动居家女性依靠手工制作实现增收。

（十六）“金凤工程”：资助贫困女大学生圆梦大学。

第四部分鄂州市妇女联合会2021年部门决算表

附件：附表

1.收支总体情况表

2.收入总体情况表

3.支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表
																											公开01表
部门：鄂州市妇女联合会（本级）																											金额单位：万元
收入											支出
项目							行次		金额		项目														行次		金额
栏次									1		栏次																2
一、一般公共预算财政拨款收入							1		420.36		一、一般公共服务支出														32		367.53
二、政府性基金预算财政拨款收入							2		7.01		二、外交支出														33
三、国有资本经营预算财政拨款收入							3				三、国防支出														34
四、上级补助收入							4				四、公共安全支出														35
五、事业收入							5				五、教育支出														36
六、经营收入							6				六、科学技术支出														37
七、附属单位上缴收入							7				七、文化旅游体育与传媒支出														38		1.20
八、其他收入							8				八、社会保障和就业支出														39		19
							9				九、卫生健康支出														40		13.31
							10				十、节能环保支出														41
							11				十一、城乡社区支出														42		7.01
							12				十二、农林水支出														43
							13				十三、交通运输支出														44
							14				十四、资源勘探工业信息等支出														45
							15				十五、商业服务业等支出														46
							16				十六、金融支出														47
							17				十七、援助其他地区支出														48
							18				十八、自然资源海洋气象等支出														49
							19				十九、住房保障支出														50		19.31
							20				二十、粮油物资储备支出														51
							21				二十一、国有资本经营预算支出														52
							22				二十二、灾害防治及应急管理支出														53
							23				二十三、其他支出														54
							24				二十四、债务还本支出														55
							25				二十五、债务付息支出														56
							26				二十六、抗疫特别国债安排的支出														57
本年收入合计							27		427.37		本年支出合计														58		427.37
使用非财政拨款结余							28				结余分配														59
年初结转和结余							29		0		年末结转和结余														60
							30																		61
总计							31		427.37		总计														62		427.37
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
																												公开02表
	部门：鄂州市妇女联合会（本级）																											金额单位：万元
	项目									本年收入合计			财政拨款收入			上级补助收入		事业收入			经营收入		附属单位上缴收入					其他收入
	功能分类科目编码		科目名称


	栏次									1			2			3		4			5		6					7
	合计									427.37			427.37
	201		一般公共服务支出							367.53			367.53
	20129		群众团体事务							366.53			366.53
	2012901		行政运行							237.18			237.18
	2012902		一般行政管理事务							129.35			129.35
	2013202		一般行政管理事务							1.00			1.00
	207		文化旅游体育与传媒支出							1.20			1.20
	20701		文化和旅游							1.20			1.20
	2070199		其他文化和旅游支出							1.20			1.20
	208		社会保障和就业支出							19			19
	20805		行政事业单位养老支出							19			19
	2080501		行政单位离退休							2.91			2.91
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出							16.09			16.09
	210		卫生健康支出							13.31			13.31
	21011		行政事业单位医疗							13.31			13.31
	2101101		行政单位医疗							13.31			13.31
	212		城乡社区支出							7.01			7.01
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出							7.01			7.01
	2120803		城市建设支出							5.50			5.50
	2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出							1.51			1.51
	221		住房保障支出							19.31			19.31
	22102		住房改革支出							19.31			19.31
	2210201		住房公积金							19.31			19.31
	注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
	支出决算表
																										公开03表
	部门：鄂州市妇女联合会（本级）																									金额单位：万元
	项目							本年支出合计				基本支出		项目支出					上缴上级支出			经营支出				对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称


	栏次							1				2		3					4			5				6
	合计							427.37				290		137.37
	201	一般公共服务支出						367.53				237.18		130.35
	20129	群众团体事务						366.53				237.18		129.35
	2012901	行政运行						237.18				237.18
	20132	组织事务						1.00						1.00
	2013202	一般行政管理事务						1.00						1.00
	207	文化旅游体育与传媒支出						1.20				1.20
	20701	文化和旅游						1.20				1.20
	2070199	其他文化和旅游支出						1.20				1.20
	208	社会保障和就业支出						19				19
	20805	行政事业单位养老支出						19				19
	2080501	行政单位离退休						2.91				2.91
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						16.09				16.09
	210	卫生健康支出						13.31				13.31
	21011	行政事业单位医疗						13.31				13.31
	2101101	行政单位医疗						13.31				13.31
	212	城乡社区支出						7.01						7.01
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						7.01						7.01
	2120803	城市建设支出						5.50						5.50
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						1.51						1.51
	221	住房保障支出						19.31				19.31
	22102	住房改革支出						19.31				19.31
	2210201	住房公积金						19.31				19.31
	注：本表反映部门本年度各项支出情况。
	财政拨款收入支出决算总表
																													公开04表
	部门：鄂州市妇女联合会（本级）																												金额单位：万元
	收入					支出
	项目			行次	金额	项目									行次		合计			一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款					国有资本经营预算财政拨款

	栏次				1	栏次											2			3				4					5
	一、一般公共预算财政拨款			1	420.36	一、一般公共服务支出									33		467.18			367.53
	二、政府性基金预算财政拨款			2	7.01	二、外交支出									34
	三、国有资本经营财政拨款			3		三、国防支出									35
				4		四、公共安全支出									36
				5		五、教育支出									37
				6		六、科学技术支出									38
				7		七、文化旅游体育与传媒支出									39		1.20			1.20
				8		八、社会保障和就业支出									40		22.33			19
				9		九、卫生健康支出									41		13.31			13.31
				10		十、节能环保支出									42
				11		十一、城乡社区支出									43		7.01							7.01
				12		十二、农林水支出									44
				13		十三、交通运输支出									45
				14		十四、资源勘探工业信息等支出									46
				15		十五、商业服务业等支出									47
				16		十六、金融支出									48
				17		十七、援助其他地区支出									49
				18		十八、自然资源海洋气象等支出									50
				19		十九、住房保障支出									51		20.78			19.31
				20		二十、粮油物资储备支出									52
				21		二十一、国有资本经营预算支出									53
				22		二十二、灾害防治及应急管理支出									54
				23		二十三、其他支出									55
				24		二十四、债务还本支出									56
				25		二十五、债务付息支出									57
				26		二十六、抗疫特别国债安排的支出									58
	本年收入合计			27	427.37	本年支出合计									59		427.37			420.36				7.01
	年初财政拨款结转和结余			28		年末财政拨款结转和结余									60
	一般公共预算财政拨款			29											61
	政府性基金预算财政拨款			30											62
	国有资本经营预算财政拨款			31											63
	总计			32	427.37	总计									64		427.37			420.36				7.01
	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
																					公开05表
部门：鄂州市妇女联合会（本级）																					金额单位：万元
项目												本年支出
功能分类科目编码				科目名称								小计			基本支出						项目支出


栏次												1			2						3
合计												427.37			290						137.37
201				一般公共服务支出								367.53			237.18						130.35
20129				群众团体事务								366.53			237.18						129.35
2012901				行政运行								237.18			237.18
2012902				一般行政管理事务								129.35									129.35
20132				组织事务								1.00									1.00
2013202				一般行政管理事务								1.00									1.00
207				文化旅游体育与传媒支出								1.20			1.20
20701				文化和旅游								1.20			1.20
2070199				其他文化和旅游支出								1.20			1.20
208				社会保障和就业支出								19			19
20805				行政事业单位养老支出								19			19
2080501				行政单位离退休								2.91			2.91
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出								16.09			16.09
210				卫生健康支出								13.31			13.31
21011				行政事业单位医疗								13.31			13.31
2101101				行政单位医疗								13.31			13.31
221				住房保障支出								19.31			19.31
22102				住房改革支出								19.31			19.31
2210201				住房公积金								19.31			19.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
																								公开06表
部门：鄂州市妇女联合会（本级）																								金额单位：万元
人员经费									公用经费
科目编码			科目名称				决算数		科目编码		科目名称					决算数		科目编码		科目名称				决算数

301			工资福利支出				218.61		302		商品和服务支出					33.45		307		债务利息及费用支出
30101			基本工资				89.26		30201		办公费					4.63		30701		国内债务付息
30102			津贴补贴						30202		印刷费					3.00		30702		国外债务付息
30103			奖金				58.41		30203		咨询费							310		资本性支出
30106			伙食补助费				5.21		30204		手续费							31001		房屋建筑物购建
30107			绩效工资								水费							31002		办公设备购置
30108			机关事业单位基本养老保险缴费				25.28		30206		电费					0.01		31003		专用设备购置
30109			职业年金缴费						30207		邮电费					0.67		31005		基础设施建设
30110			职工基本医疗保险缴费				15.13		30208		取暖费							31006		大型修缮
30111			公务员医疗补助缴费						30209		物业管理费							31007		信息网络及软件购置更新
30112			其他社会保障缴费				0.06		30211		差旅费					1.02		31008		物资储备
30113			住房公积金				25.2		30212		因公出国（境）费用							31009		土地补偿
30114			医疗费						30213		维修（护）费					2		31010		安置补助
30199			其他工资福利支出				0.05		30214		租赁费					0.19		31011		地上附着物和青苗补偿
303			对个人和家庭的补助				37.95		30215		会议费					0.12		31012		拆迁补偿
30301			离休费						30216		培训费							31013		公务用车购置
30302			退休费				0.54		30217		公务接待费							31019		其他交通工具购置
30303			退职（役）费						30218		专用材料费							31021		文物和陈列品购置
30304			抚恤金						30224		被装购置费							31022		无形资产购置
30305			生活补助				2.00		30225		专用燃料费							31099		其他资本性支出
30306			救济费						30226		劳务费					2.87		399		其他支出
30307			医疗费补助						30227		委托业务费							39906		赠与
30308			助学金						30228		工会经费					4.25		39907		国家赔偿费用支出
30309			奖励金				34.66		30229		福利费					3.22		39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310			个人农业生产补贴						30231		公务用车运行维护费							39999		其他支出
30311			代缴社会保险费						30239		其他交通费用					10.53
30399			其他对个人和家庭的补助				0.74		30240		税金及附加费用
									30299		其他商品和服务支出					0.94
人员经费合计							256.56		公用经费合计															33.45

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																							公开07表
	部门：鄂州市妇女联合会（本级）																						金额单位：万元
	预算数												决算数
	合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费					公务接待费			合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费
					小计	公务用车购置费		公务用车运行费									小计		公务用车购置费			公务用车运行费
	1	2			3	4		5		6			7	8			9		10			11	12
	4				2	2				2			0.10										0.10
	注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：鄂州市妇女联合会（汇总）							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			7.01	7.01		7.01
212	城乡社区支出		7.01	7.01		7.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7.01	7.01		7.01
2120803	城市建设支出		5.50	5.50		5.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1.51	1.51		1.51




注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：鄂州市妇女联合会（汇总）				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表为空表，本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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