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鄂州市妇女儿童活动中心2021年部门决算

发布:浏览次数:44944次发布时间:2023-07-28

鄂州市妇女儿童中心2021年部门决算

目  录

第一部分 鄂州市妇女儿童中心单位概况

一、主要职能

1、负责中心综合楼的消防安全、安全保卫及门前五包工作,协调市妇联与大楼承租方的各项事宜。保持活动中心优质的运营环境。

2、负责承接市妇联开展的大小型会议。

3、负责市妇联老干部活动室的日常工作。

4、配合市妇联承办以庆“三八”、庆“六一”、为主题开展的系列公益活动。

5、充分发挥活动中心的阵地作用,积极组织开展妇女创业就业技能培训、文明家庭大讲堂活动、妇女权益联席接访、未成年人心理健康教育等系列活动,扩大妇联组织在社会上的影响力。

6、市妇女儿童活动中心党的建设和党风廉政建设工作

7、完成市妇联领导交办的工作任务。

二、机构设置情况及部门决算单位组成

妇女儿童活动中心无内设机构

三、部门人员构成

市妇女儿童活动中心编制人数5人,2021年部门在职人员4人,退休1人。

 

第二部分 鄂州市妇女儿童中心部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

(一)2021年部门决算总收入 104.45 万元。其中:财政拨款收入 104.45 万元,占本年收入100 %;上级补助收入 0 万元,占本年收入 0 %;事业收入 0  万元,占本年收入 0  %;经营收入 0  万元,占本年收入 0  %;附属单位上缴收入   0 万元,占本年收入  0 %;其他收入 0  万元,占本年收入0   %。

  1. 决算总支出104.45万元。其中:基本支出61.60万元,占收入的58.18%。项目支出 42.84万元(其中彩虹行动:千名爱心妈妈结对关爱千名留守儿童项目款15万元),占收入的 40.46%。

    按照支出功能分类科目

    1、一般公共服务99.65万元

    2、社会保障和就业支出3.33万元。

    3、医疗卫生与计划生育支出0万元。

    4、住房保障支出1.47万元

    5、城乡社区支出0万元。

    按照支出经济分类科目:

  1. 工资福利支出60.63万元

  2. 商品和服务支出43.92万元。

  3. 对个人和家庭补助0万元。

  4. 资本性支出0万元

     

  1. 部门决算收支增减变化情况说明

    2021一般公共预算财政决算收入104.45万元。比上年决算增加了56.26万元,增加了165.42%。增加原因是预算调增,其中最要调增了项目预算收入48.24万元

    部门支出决算104.45万元,比上年决算增加了58.30万元,增加了126.32%,增加原因是预算调增,其中主要调整了项目预算支出48.24万元(含彩虹行动:千名爱心妈妈结对关爱千名留守儿童项目款15万元)

     

  2. 财政拨款收支决算情况说明

    2021一般公共预算财政拨款收入决104.45万元 主要包括:

  1. 一般公共服务99.65万元占总收入的95.40%

  2. 社会保障和就业支出3.33万元,占总收入的3.19%;

  3. 医疗卫生与计划生育支出0万元;

  4. 住房保障支出1.47万,占总收入1.41%;

  5. 城乡社区支出0万元。

    2021年财政拨款支出决算104.45万元。主要包括本年支出

  1. 一般公共服务99.65万元占总收入的95.40%;

  2. 社会保障和就业支出3.33万元,占总收入的3.19%;

    3、医疗卫生与计划生育支出0万元;

    4、住房保障支出1.47万,占总收入1.41%;

    5、城乡社区支出0万元。

     

  1. 一般公共预算支出决算情况说明

    2021年一般公共决算支出104.45元,比 2020年增加了58.30万元。具体情况如下:

    (一)群众团体事务支出99.65元。

    1、事业运行支出50.71万元;

    2、其他群众团体事务支出48.94万元。

    (三)社会保障和就业支出3.3万

    1、人力资源和社会保障管理事务0万元。

    2、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出3.3万元。

    (四)卫生健康支出—行政单位医疗支出0万元.

    (五)城乡社区支出—其他国有土地使用权出让收入安排支出0万元

    (六)住房保障支出—住房公积金1.47万元

     

  2. 一般公共预算基本支出决算情况说明

    2021年一般公共预算基本支出决算61.60万元,占决算总额的58.98%。其中:

    (一)人员经费60.53万元

    1、工资福利支出60.53万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

    2、对个人和家庭的补助0万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

    (二)公用经费1.07万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

     

  3. 机关运行经费执行情况说明

    2021年公用经费决算 1.07万元,占决算总额的1.00%。主要包括:办公费0.06万元,邮电费0.13万元,维护费0.06万元,税金及附加0.34万,福利费0.48万元,

     

  4. 国有资产占用情况说明

    2021年国有资产共215.09万元,主要为本单位使用的综合楼,总面积550平方米,原值为173.13万元。

     

  5. 预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

    根据预算绩效管理的要求,是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2021年度一般公共预算项目财政拨款42.84万元(含彩虹行动:千名爱心妈妈结对关爱千名留守儿童项目款15万元),占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示,所有项目均完成绩效目标。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预算实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。

    重点项目绩效目标说明

项目支出绩效自评表

2021 年度)

项目名称

千名爱心妈妈结对关爱千名留守儿童

主管部门

鄂州市妇女联合会

实施 单位

鄂州市妇女儿童活动中心

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

15

15

14.17

10

94.4%

10

其中:当年财政拨款

15

15

14.17

94.4%

      上年结转资金

0

0

0

0

  其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为进一步做好留守儿童加强心理健康服务,健全社会心理服务体系工作,帮助留守儿童解决实际问题,加强少年儿童价值引导,促进儿童身心健康发展。

已完成

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

1:爱心妈妈课程培训

2场

2场

5

5

 

2:爱心妈妈一对一督导活动

2场

2场

5

5

 

3留守儿童心理团辅课程

20场

20场

10

10

 

4爱心妈妈与留守儿童集体活动

20场

20场

10

10

 

5针对“问题儿童”一对一心理辅导

20场

20场

10

10

 

质量指标

1:培训合格率

90%

90%

10

10

 

2:辅导活动成功率

90%

90%

10

10

 

……

 

 

 

 

 

时效指标

1:

 

 

 

 

 

2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

成本指标

1:

 

 

 

 

 

2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益

指标

1:

 

 

 

 

 

2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

社会效益

指标

1:留守儿童幸福感

增强

增强

10

9

 

2:妇女儿童事业发展

促进

促进

10

9

 

……

 

 

 

 

 

生态效益

指标

1:

 

 

 

 

 

2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

可持续影响指标

1:妇联组织长期影响力

提高

提高 

10

9

 

2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

1:妇女儿童满意度

90%以上

90%以上

10

9

 

2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

总分

100

96

 

非税收入预算追加“彩虹行动”项目,用于开展贫困、留守儿童、爱心妈妈关爱服务活动,形成全社会共同关心关注贫困、留守儿童地身心健康,为贫困、留守儿童全面发展创造有利条件。其中,用于开展儿童安全自护教育服务活动和留守流动儿童关爱服务活动受培训的儿童满意度达到90%以上。

 

  1. 政府采购执行情况说明

    2021年政府采购支出0万元,

  2. 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

    2021年三公经费预算0万元,决算支出0万元,比2019年度增加0万元

  1. 因公出国(境)费0万元,

  2. 公务接待费0万元,

    (三)公务用车购置及运行维护费0万元,

     

  1. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

      无政府性基金预算收支出。

     

  2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

    无国有资本经营预算财政拨款支出。

    第三部分 名词解释

    第四部分 **单位**年部门决算表

      一、部门收支决算总表

      二、部门收入决算总表

      三、部门支出决算总表

      四、财政拨款收支决算总表

      五、一般公共预算支出决算表

      六、一般公共预算基本支出决算表

    七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     

     


     


     

     

    部门鄂州市妇女儿童活动中心


    收入支出决算总表

    公开01

    额单位:元


    收入

    支出

    项目

    金额

    项目

    金额

     

    1

     

    2

    一、一般公共预算财政拨款收

    1

    1,044,488.63

    一、一般公共服务支

    32

    996,488.63

    二、政府性基金预算财政拨款收

    2

     

    、外交支出

    33

     

    三、国有资本经营预算财政拨款收

    3

     

    三、 国防支出

    34

     

    、上级补助收入

    4

     

    、公共安全支出

    35

     

    五、事业收入

    5

     

    、教育支出

    36

     

    、经营收入

    6

     

    六、科学技术支

    37

     

    七、附属单位上缴收入

    7

     

    、文化旅游体育与传媒支出

    38

     

    八、其他收入

    8

     

    八、社会保障和就业支

    39

    33,300.00

     

    9

     

    、卫生健康支出

    40

     

     

    10

     

    十、节能环保支

    41

     

     

    11

     

    一、城乡社区支出

    42

     

     

    12

     

    二、农林水支出

    43

     

     

    13

     

    三、交通运输支出

    44

     

     

    14

     

    四、资源勘探工业信息等支出

    45

     

     

    15

     

    五、商业服务业等支出

    46

     

     

    16

     

    六、金融支出

    47

     

     

    17

     

    七、援助其他地区支出

    48

     

     

    18

     

    自然资源海洋气象等支出

    49

     

     

    19

     

    九、住房保障支出

    50

    14,700.00

     

    20

     

    十、粮油物资储备支出

    51

     

     

    21

     

    一、 国有资本经营预算支出

    52

     

     

    22

     

    十二、灾害防治及应急管理支出

    53

     

     

    23

     

    十三、其他支出

    54

     

     

    24

     

    十四、债务还本支出

    55

     

     

    25

     

    十五、债务付息支出

    56

     

     

    26

     

    十六、抗疫特别国债安排的支出

    57

     

    年收入合计

    27

    1,044,488.63

    年支出合计

    58

    1,044,488.63

    使用非财政拨款结余

    28

     

    结余分

    59

     

    年初结转和结余

    29

    14,310.42

    年末结转和结余

    60

    14,310.42

     

    30

     

     

    61

     

    31

    1,058,799.05

    62

    1,058,799.05

    注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

    2.本套报表额单位转换时可能存在尾数误差


     

     


     

     

    门:鄂州市妇女儿童活动中心


    入决算表

    公开02表 额单位:元


    项目

     

    年收入合计

     

    政拨款收入

     

    上级补助收入

     

    业收入

     

    经营收入

    属单位上缴 收入

     

    他收入

    能分 类科

    目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    1,044,488 63

    1,044,488 63

     

     

     

     

     

    201

    般公共服务支出

    996,488 63

    996,488 63

     

     

     

     

     

    20129

    众团体事务

    996,488 63

    996,488 63

     

     

     

     

     

    2012950

    业运行

    507,056 00

    507,056 00

     

     

     

     

     

    2012999

    其他群众团体事务支

    489,432 63

    489,432 63

     

     

     

     

     

    208

    会保障和就业支出

    33,300 00

    33,300 00

     

     

     

     

     

    20805

    政事业单位养老支出

    33,300 00

    33,300 00

     

     

     

     

     

    2080505

    关事业单位基本养老保险缴费支出

    33,300 00

    33,300 00

     

     

     

     

     

    221

    房保障支出

    14,700.00

    14,700.00

     

     

     

     

     

    22102

    房改革支出

    14,700.00

    14,700.00

     

     

     

     

     

    2210201

    房公积金

    14,700.00

    14,700.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况


     

     


     

     

    门:鄂州市妇女儿童活动中心


    出决算表

    公开03表 额单位:元


    项目

     

    年支出合计

     

    本支出

     

    目支出

     

    上缴上级支出

     

    经营支出

    附属单位补 助支

    能分 类科

    目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    1,044,488 63

    616,044 63

    428,444 00

     

     

     

    201

    般公共服务支出

    996,488 63

    568,044 63

    428,444 00

     

     

     

    20129

    众团体事务

    996,488 63

    568,044 63

    428,444 00

     

     

     

    2012950

    业运行

    507,056 00

    507,056 00

     

     

     

     

    2012999

    其他群众团体事务支

    489,432 63

    60,988 63

    428,444 00

     

     

     

    208

    会保障和就业支出

    33,300 00

    33,300 00

     

     

     

     

    20805

    政事业单位养老支出

    33,300 00

    33,300 00

     

     

     

     

    2080505

    关事业单位基本养老保险缴费支出

    33,300 00

    33,300 00

     

     

     

     

    221

    房保障支出

    14,700.00

    14,700.00

     

     

     

     

    22102

    房改革支出

    14,700.00

    14,700.00

     

     

     

     

    2210201

    房公积金

    14,700.00

    14,700.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部门本年度各项支出情况


     

     


     

     

    门:鄂州市妇女儿童活动中心


    财政拨款收入支出决算总表

    04表 额单位:元


     

         

        

    项目

    项目

    合计

    一般公共预 财政拨款

    政府性基 算财政拨

    国有资本经营 预算财政拨

     

    1

     

    2

    3

    4

    5

    、一般公共预算财政拨款

    1

    1,044,488.63

    、一般公共服务支出

    33

    996,488.63

    996,488.63

     

     

    、政府性基金预算财政拨

    2

     

    、外交支出

    34

     

     

     

     

    国有资本经营财政拨款

    3

     

    三、 国防支出

    35

     

     

     

     

     

    4

     

    四、公共安全支

    36

     

     

     

     

     

    5

     

    、教育支出

    37

     

     

     

     

     

    6

     

    、科学技术支出

    38

     

     

     

     

     

    7

     

    七、文化旅游体育与传媒支

    39

     

     

     

     

     

    8

     

    、社会保障和就业支出

    40

    33,300.00

    33,300.00

     

     

     

    9

     

    、卫生健康支出

    41

     

     

     

     

     

    10

     

    、节能环保支出

    42

     

     

     

     

     

    11

     

    一、城乡社区支出

    43

     

     

     

     

     

    12

     

    二、农林水支出

    44

     

     

     

     

     

    13

     

    三、交通运输支出

    45

     

     

     

     

     

    14

     

    四、资源勘探工业信息等支出

    46

     

     

     

     

     

    15

     

    五、商业服务业等支出

    47

     

     

     

     

     

    16

     

    十六、金融支

    48

     

     

     

     

     

    17

     

    七、援助其他地区支出

    49

     

     

     

     

     

    18

     

    十八、 自然资源海洋气象等支出

    50

     

     

     

     

     

    19

     

    九、住房保障支出

    51

    14,700.00

    14,700.00

     

     

     

    20

     

    十、粮油物资储备支出

    52

     

     

     

     

     

    21

     

    十一、国有资本经营预算支出

    53

     

     

     

     

     

    22

     

    十二、灾害防治及应急管理支

    54

     

     

     

     

     

    23

     

    二十三、其他支

    55

     

     

     

     

     

    24

     

    十四、债务还本支出

    56

     

     

     

     

     

    25

     

    十五、债务付息支出

    57

     

     

     

     

     

    26

     

    十六、抗疫特别国债安排的支

    58

     

     

     

     

    年收入合计

    27

    1,044,488.63

    年支出合计

    59

    1,044,488.63

    1,044,488.63

     

     

    初财政拨款结转和结余

    28

     

    末财政拨款结转和结余

    60

     

     

     

     

    般公共预算财政拨款

    29

     

     

    61

     

     

     

     

    政府性基金预算财政拨款

    30

     

     

    62

     

     

     

     

    有资本经营预算财政拨

    31

     

     

    63

     

     

     

     

    32

    1,044,488.63

    64

    1,044,488.63

    1,044,488.63

     

     

    注:本表映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转


     

     


    一般公共预算财政拨款支出决算

    门:鄂州市妇女儿童活动中心


     

    公开05表

    额单位:元


    项目

    年支出

    能分 类科

    目名称

    小计

    本支出

    目支出

    栏次

    1

    2

    3

    1,044,488.63

    616,044.63

    428,444.00

    201

    般公共服务支出

    996,488.63

    568,044.63

    428,444.00

    20129

    众团体事务

    996,488 63

    568,044 63

    428,444 00

    2012950

    业运行

    507,056 00

    507,056 00

     

    2012999

    其他群众团体事务支

    489,432 63

    60,988 63

    428,444 00

    208

    会保障和就业支出

    33,300 00

    33,300 00

     

    20805

    政事业单位养老支出

    33,300 00

    33,300 00

     

    2080505

    关事业单位基本养老保险缴费支出

    33,300 00

    33,300 00

     

    221

    房保障支出

    14,700 00

    14,700 00

     

    22102

    房改革支出

    14,700 00

    14,700 00

     

    2210201

    房公积金

    14,700 00

    14,700 00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    :本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。